Получено требование по декларации по НДС с ошибкой под кодом 4: как найти причину расхождения?

Comments

• Цитата: Пришло требование по декларации НДС. Ситуация такая: в книге продаж сумма НДС не совпадает с суммой НДС в с/ф полученной на аванс.  Аванс оплачен нами 06.09 на сумму 1792461,66, НДС-298743,61. Отражена с/ф на полученный аванс с этими показателями. В книге продаж отразилась сумма НДС-119054,19руб. Учет ведется в 1с. В чем может быть причина расхождения?

  Здравствуйте.
  Поступление на какую сумму было?
  Подробнее напишите, пожалуйста:
  - книга покупок по авансовой с-ф - сумма НДС такая-то
  - книга покупок по Поступлению - сумма НДС такая-то
  - с книгой продаж всё ясно.
• simport, simport,  
  Книга покупок всего за 3 и 4 квартал
  Код 01-4001180,74 НДС-666863,46
  Код 02-7849202,5 НДС-1308200,43
  Итого:11850383,29 НДС 1975063,92
   
  Книга продаж всего за 3 и 4 квартал
  Код 21-6880287,36 НДС-666863,46
  По расчету получается 846863,88
  846863,88-666863,46=179686,42 разница
  В требовании запрос по последней с/ф из книги продаж на сумму 1792461,66 НДС 298743,61
  В книге НДС отражен в сумме119057,19
  298743,61-119057,19=179686,42
   
  Сумма по с/ф выданной на аванс 1800988,07 попадает в книгу продаж два раза, может из-за неё что-то ломается
  3кв-1800988,07 НДС 919,37
  4кв-1800988,07 НДС -299245,31
• Цитата: Книга покупок всего за 3 и 4 кварталКод 01-4 001 180,74 НДС-666 863,46Код 02-7 849 202,5 НДС-1 308 200,43Итого:11850383,29 НДС 1975063,92Книга продаж всего за 3 и 4 кварталКод 21-6880287,36 НДС-666863,46По расчету получается 846863,88

  если это весь расчет, то он мне не к чему.
  Вопрос был именно по проблемной счет-фактуре
  

  Цитата: В требовании запрос по последней с/ф из книги продаж на сумму 1792461,66 НДС 298743,61В книге НДС отражен в сумме119 057,19298743,61-119057,19=179686,42Сумма по с/ф выданной на аванс 1800988,07 попадает в книгу продаж два раза, может из-за неё что-то ломается3кв-1800988,07 НДС 919,374кв-1800988,07 НДС -299245,31

  Да, очень похоже, что в программе как -то не так зацепился аванс.
  Напишите, пожалуйста,  сумму авансовой счет-фактуры , по которой прилетело Требование. Какая сумма отразилась в книге покупок. Потом по этому контрагенту было поступление. Так вот меня интересует именно по этому контрагенту какая сумма поступления. И были до и после этого Поступления операции с этим контрагентом?
• simport,  в книге покупок  1792461,66 НДС 298743,61
  в книге продаж 1792461,61 НДС 119057,19 
  По этому контрагенту было много предоплат  со стороны нашей организации и поступлений от поставщика. Суммы предоплаты не совпадают с поступлениями. Именно по этой оплате еще не отгрузили нам весь товар. На конец периода осталось больше 3 млн. предоплаченных товаров. 
  Когда формирую  универсальный отчет по регистру накопления "НДС продажи"  по этой оплате отражается сумма 595285,92 НДС 119057,19
• Цитата: в книге покупок  1792461,66 НДС 298743,61в книге продаж 1792461,61 НДС 119057,19По этому контрагенту было много предоплат  со стороны нашей организации и поступлений от поставщика. Суммы предоплаты не совпадают с поступлениями. Именно по этой оплате еще не отгрузили нам весь товар. На конец периода осталось больше 3 млн. предоплаченных товаров.Когда формирую  универсальныйотчет по регистру накопления "НДС продажи"по этой оплате отражается сумма 595285,92 НДС 119057,19

   Я такими регистрами не пользуюсь.
  76.ВА проверяю по ОСВ в разрезе счет-фактур. Посмотрите сальдо по этой счет-фактуре на 76.ВА. Если оно есть, значит программа не зачла данный аванс при Поступлении товара. И если это верно, то так можете и ответить. Но только у поставщика вашего скорее всего Аванс отражен в книге покупок (что у вас должно быть восстановлено в книге продаж) в полной сумме. Вам нужно срочно связаться с бухгалтером поставщика. Уточнить на какую сумму они отразили обсуждаемый счет-фактуру в книге покупок. Если как и у вас (что крайне не возможно, иначе бы Требование не прилетело), то отвечайте, что у вас всё верно и если ответ нужно дать формализовано, то пометьте, что править ничего не надо.
• спасибо, жду ответа от поставщика пока
  
  simport,  
  по ОСВ 76 ВА есть остаток