Возврат аванса покупателю

Comments

• Цитата: Добрый день!Покупатель прислал деньги двумя платежами 99 000 и 241 800.Я выписала 2 счет-фактуры на аванс.Теперь он просит вернуть 42 600 как ошибочно перечисленные.Подскажите как это сделать?

  
  Здравствуйте. Надо смотреть по договору, что у Вас есть аванс, а что ошибочно перечислено. Если это действительно ошибка, то надо сделать исправленные счф. Лишние деньги, разумеется, верните.
• Спасибо!Деньги то я вернула,письмо они предоставили.Договор основной,без указания суммы.Я сделала запись книги покупок,теперь по дт 62.2 сальдо красным.Как все правильно сделать?
• Цитата: Спасибо!Деньги то я вернула,письмо они предоставили.Договор основной,без указания суммы.Я сделала запись книги покупок,теперь по дт 62.2 сальдо красным.Как все правильно сделать?

  
  А на основании чего платился аванс? Может быть, счет был? И почему книга покупок, а не книга продаж?
• Запись книги покупок на сумму возврата 42 600.Подскажите как правильно все оформить...
• Цитата: Спасибо!Деньги то я вернула,письмо они предоставили.Договор основной,без указания суммы.Я сделала запись книги покупок,теперь по дт 62.2 сальдо красным.Как все правильно сделать?

  
  
  Добрый вечер!
  
  Ваш вопрос касается бухучета, оформления налоговых документов или отражения ситуации в программе?
  
  Если бухучета, то:
  получили аванс Д 51 К 62.2,
  вернули часть аванса Д 62.2 К 51.
  
  Чем вызвано появление красноты на счете 62.2 при частичном возврате аванса сказать затрудняюсь. В сумме возврата не ошиблись?
• Цитата: Запись книги покупок на сумму возврата 42 600.Подскажите как правильно все оформить...

  
  Я считаю, что у Вас возврат не аванса, а ошибочно перечисленной суммы, которая не имеет отношения к оплате предстоящих поставок. Я бы исправляла книгу продаж.
  

  Цитата: Я сделала запись книги покупок,теперь по дт 62.2 сальдо красным.Как все правильно сделать?

  
  Можете свои проводки написать с суммами? Надо посмотреть, что за разница вылетает
• Добрый день!Спасибо за ответы))Итак мои проводки:
  Дт 51 Кт 62.2 99 000
  Дт 51 Кт 62,2 241 800.
  
  Затем выписала счет-фактуры на аванс.Дт 76АВ Кт 68.2 начислен НДС с предоплаты.
  Пришло письмо и я сделала возврат Дт 62.2 Кт 51 42 600, и сделала запись книги покупок.
  Зачтена предоплата,при отгрузке товара Дт 62.2 Кт62.1 298 200.
• Цитата: Добрый день!Спасибо за ответы))Итак мои проводки:Дт 51 Кт 62.2 99 000Дт 51 Кт 62,2 241 800.Затем выписала счет-фактуры на аванс.Дт 76АВ Кт 68.2 начислен НДС с предоплаты.Пришло письмо и я сделала возврат Дт 62.2 Кт 51 42 600, и сделала запись книги покупок.Зачтена предоплата,при отгрузке товара Дт 62.2 Кт62.1 298 200.

  
  Я на 62.2 красноты не увидела:
  Дт 42600+298200=340800
  Кт 99000+241800=340800
  Вроде все правильно.